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企业内部控制流程设计与运营
作者:刘丹梦出版社:电子工业出版时间:2023年06月

抢购价 ¥51.00
(4.68折)
开 本:16开
纸 张:胶版纸
包 装:平装-胶订
是否套装:否
国际标准书号ISBN:9787121454608
所属分类:
图书>管理>一般管理学>经营管理
内容简介
这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值。本书共118个流程和内部控制矩阵,涵盖内控管理18大部分,用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程体系。本书以流程为基础分解企业内部控制的痛点、难点、要点,通过详细的流程设计来具体阐述企业经营管理全过程中的风险,并紧紧围绕各类业务的内控目标来提供控制措施,有依据、成体系,是企业开展内控工作的参考书。本书适合企业风险管理人员、内部控制管理人员、内部控制管理培训讲师、管理咨询人员等阅读和使用。
作者简介
刘丹梦2011年北京工商大学会计专业毕业,2013年爱丁堡龙比亚大学会计专业毕业,2016年悉尼大学会计硕士毕业。现任职于北京知道创宇信息技术股份有限公司的财务会计。郝宏伟山东科鲁尔化学有限公司财务总监,正 会计师,中石化财务专家库成员,山东省 会计人才(企业六期)。参与的“基于项目管理的全员成本目标管理”,获中石化第二十一届管理创新成果一等奖。负责的“基于全生命周期的资产管理信息系统”,获得了中国石化集团公司第二十六届管理现代化创新成果二等奖。
目 录
章 组织架构
1.1 组织架构的设计流程 002
1.1.1 治理结构设计流程与内部控制矩阵 002
1.1.2 内部机构设计流程与内部控制矩阵 005
1.1.3 “三重一大”决策流程与内部控制矩阵 009
1.2 组织架构的运行流程 013
1.2.1 治理结构梳理流程与内部控制矩阵 013
1.2.2 内部机构优化流程与内部控制矩阵 017
1.2.3 子公司投资管控流程与内部控制矩阵 020 继续阅读











